Hélène S a écrit :ba oui, mais ça sera possible à la prochaine MAJ, on croise les doigts !

Invité a écrit :donc probleme avec vega

Invité a écrit :cler a raison :
1 en compta le cheque doit etre entrée le jour où le patient le donne
2 la remise en banque se fait quand bon nous semble et la remise doit se faire quand on remet en banque et non pas quand le patient nous remet le cheque:

un exemple je factur le 31/12/2011 le patient me fait le cheque ce jour la je doit comptabilisé ce cheque sur mon ca de 2011 qu il soit deposer ou pas donc vega pose un probleme de remise de cheque indiscutablement

Vincent HOVASSE a écrit : Pour le reste, je crois (corrigez moi si je me trompe) que nous avons obligation en comptabilité de rentrer chaque paiement à la date du chèque de même que chaque dépense doit être notée à la date d'émission et non à la date de débit.
Tolérance nous est accordée de rentrer en compta les paiements lors de la remise en banque en gardant précieusement tous les bordereaux de remise où doivent figurer les références de l'émetteur du chèque.

cler a écrit :Ok, tout ça marche très bien quand je fais une facture. Mais mon problème, c'est quand le patient me verse un acompte avant que je ne puisse facturer. ( Et ici, en Guyane, c'est plus que prudent !! )
Et là, je n'ai pas la possibilité de mettre en attente.
Un exemple:
M.T. vient pour 10AMS7.5 soit 73.92 de part AMC.
Il me fait un chèque d'acompte de 37 euros que j'enregiste comme il se doit afin de savoir au moment de la facturation combien il lui reste à me devoir...
Ce chèque apparait dans les "écritures".