+1 :wink:

[quote="G2"]ton comptable doit effectivement être très sourcilleux Titjo, car jamais mon AGA ne m'a demandé mon SNIR.[/quote]

Mon AGA le demande systématiquement tous les ans.

[quote="TITJO"]mais alors comment justifier [color=#8040FF](même sans tenir compte du SNIR qui doit tout de même être communiqué au centre de gestion et accompagner la déclaration fiscale)[/color] le ratio entre la somme facturée et la somme finalement encaissée - cela n'échappera pas à un éventuel contrôleur fiscal qui te demandera pourquoi tu n'as pas inscrit en "recette en espèce" la somme du ticket modérateur que le patient t'a [i]forcément[/i]... ou seulement [i]peut-être[/i] versée ou il te demandera aussi à quel titre tu pratiques des rabais - car les soldes et braderies doivent être, tu le sais, déclarées à la préfecture :lol: :lol:[/quote]

Si la facture a été établie en portant "le patient n'a pas réglé la partie complémentaire" et si dans tes dossiers, tu as les nombreuses relances que tu as envoyées à ton patient, tu as tous les justificatifs voulus pour un éventuel contrôleur fiscal qui chercherait la petite bête. Je dis bien "petite bête", car les sommes en question ne vont jamais chercher bien loin. Il y a certes quelques indélicats, mais, en ce qui me concerne, les sommes que je n'arrive pas à récupérer au final, celà représente moins de 100 E par an.

ton comptable doit effectivement être très sourcilleux Titjo, car jamais mon AGA ne m'a demandé mon SNIR.

[quote="G2"]et en faisant une facture ou tu indiques que tu n'as pas été payé ni de la part obligatoire ni de la part complémentaire, tu évites que le patient indélicat se fasse rembourser![/quote]

ok G2 8) - mais si j'en parle, c'est pour alerter les jeunes collègues enclins à l'attendrissement face aux difficultés économiques des patients ne justifiant pas le tiers -payant - car je sais que ça se fait, et pas seulement chez les paramédicaux.

[quote="Invité"]titjo la meconnaissance de la compta de ta part m etonne
pour la part complemenetaire pas de paiement pas de recette pas....... voir mplus haut la demo de daniel
le snir on s en fout il n 'a aucune valeur comptable!!![/quote]

bonjour [i]anonymous guest[/i],

bien sûr la démo de Théné-Daniel est claire -> pas d'encaissement = pas de recette
Bon, perso, c'est vrai, j'ai toujours été plus "manuel" que "tertiaire" (j'avais un expert-comptable très pointilleux)

mais alors comment justifier [color=#8040FF](même sans tenir compte du SNIR qui doit tout de même être communiqué au centre de gestion et accompagner la déclaration fiscale)[/color] le ratio entre la somme facturée et la somme finalement encaissée - cela n'échappera pas à un éventuel contrôleur fiscal qui te demandera pourquoi tu n'as pas inscrit en "recette en espèce" la somme du ticket modérateur que le patient t'a [i]forcément[/i]... ou seulement [i]peut-être[/i] versée ou il te demandera aussi à quel titre tu pratiques des rabais - car les soldes et braderies doivent être, tu le sais, déclarées à la préfecture :lol: :lol:

et en faisant une facture ou tu indiques que tu n'as pas été payé ni de la part obligatoire ni de la part complémentaire, tu évites que le patient indélicat se fasse rembourser!

titjo la meconnaissance de la compta de ta part m etonne
pour la part complemenetaire pas de paiement pas de recette pas....... voir mplus haut la demo de daniel
le snir on s en fout il n 'a aucune valeur comptable!!!

exact !

et pour info , quand un jeune en stage et a un accident de travail et bien que pas majeur ,il doit payer les 50cts ou les 1 euro..etc ..de franchise .

[quote="TITJO"]
donc: accepter de ne percevoir en virement que la partie remboursable sans le ticket modérateur (soit 65% en France intérieure?) [b][u]diminué de 0,50E par séance qu'aurait dû perdre le patient[/u][/b][/quote]

Salut les amis
les franchises ne sont pas comptées quand il y a 1/3 payant, elles seront récupérées par la sécu sur un autre remboursement au patient (voir s'il est exonéré, elles lui seront directement réclamées)

bonjour les Végamis,

il y a aussi la version:
"marre de ne pas être réglé par le patient

donc: demander un tiers-payant à sa caisse

donc: accepter de ne percevoir en virement que la partie remboursable sans le ticket modérateur (soit 65% en France intérieure?) diminué de 0,50E par séance qu'aurait dû perdre le patient

donc: pas sûr d'obtenir le ticket modérateur auprès d'une complémentaire et au pire c'est le patient qui l'empoche et ne viendra jamais le rendre

donc: quoi déclarer en recette, sachant que ladite caisse va communiquer la valeur complète des actes au fisc et sur le SNIR?

donc: incohérence comptable à moins de compenser avec un pseudo-réglement en espèce du ticket modérateur par le patient sur lequel il faudra payer impôts sur bénéfices

donc: est-ce vain de le répéter aux nouveaux? >>> surtout ne jamais accepter de valider une FSE si le paiement n'est pas effectif - sinon il y a risque majeur:

- de ne pas toucher les honoraires
- de les faire toucher par le patient sans recours puisqu'on a fait un faux en écritures
- de payer des impôts et autres cotisations sociales sur des sous qu'un autre a touchés



merci encore Théné pour tes interventions éclairées tout à fait idoines sur ce [i]forum d'entre-aide[/i] - elles y sont à leur place et sont fort utiles

merci pour vos réponses...

effectivement, si la facture n'a pas été payée, il n'y a pas lieu de la passer en écriture. Il suffit simplement de la supprimer des factures en attente dans l'onglet "paiements".

point de paiement donc point d'ecritures :wink: c'est le resumé de thené :D
salut ,thené ! il ne sort de sa grotte que pour parler compta :wink: :wink:

Cher Louis 16 ( Croix-Vé-Bâton ? :lol: )
La compta est basé sur le principe Recettes / Dépenses. :P
Donc : Si facture impayée égal pas de recettes. :wink:
Donc : Si pas recettes pas augmentation du CA. :P
Donc : Pas d'augmentation du bénéficce imposable. :D
Donc : Comptablement parlant : Tout va bien dans le meilleur des mondes ! :D
Mais, bien entendu, si facture pas payée, toi pas gratifié de ton travail. :twisted:
Mais là, c'est une autre histoire. :mrgreen:

Bonjour,

Quand une facture reste impayée, que vous en avez marre de réclamer la somme et que vous vous faites une raison que vous n aurez jamais l argent, comment faites vous pour faire passer cette écriture dans votre comptabilité sans que celle ci ne vienne grossir vos recettes encaissées et donc afin d'éviter de payer les impots et autres charges sur un montant que l on a pas touché?

j espere que vous me comprendrez.

Merci d avance.