ouai, bien aussi de faire 2 profils, un avec carte vital et un manuel avec caisse 50 c'est bien aussi. merci à tous pour vos trucs et astuces

ah..pas bete çà ! oh! ben dis donc ,il fait fort ce soir !! que des bonnes idées !

christine a écrit :cc, bonjour, merci merci pour vos réponses, alors j'ai tester les 2 solutions, de Michel et d'Albert, et c 'est celle d'Albert qui me convient le mieux, comme cela c'est tout de suite visible, super mon patient est en jaune donc attention facture non télétrans. Pour la solution de Michel, c'est pas top car ça nécessite de changer la caisse du patient et lorsqu'il n'est plus ssiad ou had ou autre et bien pof il faut rechanger sa caisse, on sait plus, il faut penser à re enregistrer sa carte vital bref, pour moi moins pratique mais c'est sûr moins source d'erreur. Mais bon le surlignage en jaune ça saute au yeux, top, je ne savais pas que l'on pouvait faire ça, super, merci Albert. Bonne journée

Bonsoir,

Pour ma part, je crée un autre "profil" du même patient avec la caisse "50" de Michel, et donc en renseignant manuellement les caractéristiques du patient "HAD" sans carte vital. Ainsi, dans la liste des patients, j'ai donc un profil "vital" et un profil "caisse 50" pour le même patient. En fonction de la nature de la caisse, je sélectionne l'un ou l'autre des profils.

Bonne soirée

christine a écrit :cc, bonjour, merci merci pour vos réponses, alors j'ai tester les 2 solutions, de Michel et d'Albert, et c 'est celle d'Albert qui me convient le mieux, comme cela c'est tout de suite visible, super mon patient est en jaune donc attention facture non télétrans. Pour la solution de Michel, c'est pas top car ça nécessite de changer la caisse du patient et lorsqu'il n'est plus ssiad ou had ou autre et bien pof il faut rechanger sa caisse, on sait plus, il faut penser à re enregistrer sa carte vital bref, pour moi moins pratique mais c'est sûr moins source d'erreur. Mais bon le surlignage en jaune ça saute au yeux, top, je ne savais pas que l'on pouvait faire ça, super, merci Albert. Bonne journée

C'est surtout qu'il faut penser à NE PAS enregistrer sa Carte Vitale si on doit facturer un établissement, car Vega enregistre automatiquement la caisse portée sur la Carte Vitale et on ne peut pas corriger manuellement les infos issues de la Carte Vitale.

Par contre, la solution de Michel est plus pratique pour suivre les paiements en attente, car du coup, c'est le nom de l'établissement qu'on a créé qui s'affiche dans la liste et on sait donc qui relancer, du premier coup d'oeil !

cc, bonjour, merci merci pour vos réponses, alors j'ai tester les 2 solutions, de Michel et d'Albert, et c 'est celle d'Albert qui me convient le mieux, comme cela c'est tout de suite visible, super mon patient est en jaune donc attention facture non télétrans. Pour la solution de Michel, c'est pas top car ça nécessite de changer la caisse du patient et lorsqu'il n'est plus ssiad ou had ou autre et bien pof il faut rechanger sa caisse, on sait plus, il faut penser à re enregistrer sa carte vital bref, pour moi moins pratique mais c'est sûr moins source d'erreur. Mais bon le surlignage en jaune ça saute au yeux, top, je ne savais pas que l'on pouvait faire ça, super, merci Albert. Bonne journée

Merci Michel,
qq'un avait du me l'indiquer car j'ai justement une caisse "had" ! mais je m'en souvenais plus. (des poils de chat dans la tete ? )

Bonjour tout le monde,

voici une petite astuce pour créer autant de caisses hors télétrans que vous le souhaitez.
Nous avons créés une caisse spéciale pour ces cas.
Allez dans le monde Outils puis dans l'onglet Fichiers et cliquez sur "Organismes destinataires".
Dans la fenêtre "Mes organismes destinataires" cliquez sur "Autre action" puis choisissez le menu "Ajouter".
Dans la fenêtre "Organisme destinataire", cliquez sur la liste à gauche de "Caisse gestionnaire".
Dans la fenêtre "Caisses gestionnaires", cliquez dans la première case à gauche (à droite de régime+caisse+centre) et saisissez 50. La première ligne du tableau doit être celle-ci
50|régime inconnu : 50 | 000 | 0000 | CAISSE NON TELETRANMISSIBLE
Si c'est le cas, cliquez sur sélectionner.
Une fois revenu sur la fenêtre "Organisme destinataire", changez le nom de la caisse "CAISSE NON TELETRANMISSIBLE" en ce que vous voulez, complétez au besoin les coordonnées et validez.

Voila votre caisse est créée. Si vous voulez en créer une deuxième, refaites exactement la même manipulation. Au moment de valider la caisse suivante, vous allez avoir le message :
"L'organisme xxxxx a les mêmes caractéristiques. Désirez-vous quand même créer cet organisme ?"
Cliquez sur Oui et le tour est joué.

Pour ma part, je note dans la colonne cotation des actes : H.A.D facture sans C.V, cela me sert bien !!!!

Akeukoukou

Tu peux utiliser, si tu es en version 5.60.2 , le surlignage en jaune travaux publics .
- Tu ouvres la fiche de traitement
- Onglet " Notes "
- Tu écris le motif ( par exemple : m' a invitée au resto )
- A gauche : onglet " Note sur le patient " , tu cliques sur le panneau danger pour supprimer la croix de St-André en rouge .
- Tu valides
- Dans ta liste de traitement, le patient est surligné en jaune TP .

En attendant mieux, ça peut aider .

J'ai le même problème avec les patients qui me sont réglés par l'hôpital, le sessad, l'IME, etc..... Le truc que j'ai trouvé, c'est de rajouter "+ nom de l'établissement" dans la cotation des actes. Comme celà, je l'ai en visuel dans la liste des traitements.

J'avais fait celà au départ, pour une personne que je suivais à mon cabinet et qui faisait régulièrement des séjours à l'hôpital. Je continuais la prise en charge, mais pendant ces périodes-là, c'était l'hôpital qui me réglait. J'avais donc deux lignes pour cette même patiente : une normale pour la MSA et une autre "+ hôpital" pour ne pas mélanger et savoir qu'il fallait que je facture l'hôpital.

ben vi mais çà se melange avec ceux qui sont justement a numeriser ...

Bonjour Christine,

En attendant d'avoir autre chose, devant mes patients SSIAD il y a le carré de couleur qui indique " à numériser " puisqu'on ne numérise pas justement pour ceux-là...

j'aimerais bien qu'il existe une petite case que l'on puisse cocher pour les patients qui sont en had ou ssiad, pour tout de suite facturer au bon endroit bref, ne pas télétransmettre. Pour des nouveaux patients il m'est déjà arrivée de zaper et de facturer cpam. Vous avez un truc vous pour les différenciers ? on ne peut pas mettre une couleur différente sur leur nom ou cocher une petite case, c'est dommage, bon je fais mon post it que je colle sur ordi mais c'est bof.