Merci, c'est bien ce qu'il me semblait !!

Il n'est pas possible de modifier le montant d'une somme dûe à partir de la liste des impayés, le montant de la dette résulte de ce qui a été facturé. La solution la plus simple dans votre cas est de valider ce chèque individuellement à partir de vos Paiements et de modifier le montant de l'écriture générée dans vos Recettes en Comptabilité.

je viens d'encaisser un cheque suite a reglement et me rends compte qu'il existe une difference de 2 Euros entre le montant facturé et le cheque de ma patiente ( évidement en ma défaveur.... m'nfin bon..) Ma question : puis je simplement rectifier le montant en clic-clickant sur la remise de cheque ou ne faut-il surtout proceder de la sorte.... ( pbm avec la compta ou autre ????? ) Merci !