chèque en attente

par **Vincent HOVASSE** » mer. août 06, 2008 10:51 am

S'il s'agit de chèques, il te faut pointer tous les chèques en attente et valider à la date de la remise en banque, tu auras ainsi une écriture comptable "remise de chèque" correspondant à ton bordereau de remise en banque.
Il n'apparait alors qu'une ligne en compta dont on peut afficher le détail reprenant l'ensemble des paiements.

par **amelie08** » mer. août 06, 2008 10:41 am

ok merci c'etait je pense bien ca, j'ai mis la boule rouge et j'ai validé et le dossier c'est enlevé.

Merci

par **amelie08** » mer. août 06, 2008 10:39 am

merci beaucoup je vais essayer vos conseils.

par **Vincent HOVASSE** » mer. août 06, 2008 10:30 am

Dans le monde "Comptabilité", onglet "paiements", tu retrouveras tous tes paiements en attente de validation.

par **Valérie Jorion** » mer. août 06, 2008 10:25 am

Il me semble qu'il suffit de mettre une boule rouge( clic gauche sur la ligne concernée) et de valider. En espérant avoir correctement répondu.
Valérie.

par **amelie08** » mer. août 06, 2008 10:20 am

bonjour, j'ai facturé une série de séance , j'ai passé la CV et j'ai mis en attente le paiement, comment faire pour validé ce paiement en attente??

merci

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