Merci pour ce renseignement, en fait ca ne pouvait pas etre plus simple

Puisque la caisse a rejetée la facture, tu peux en effet la "défacturer".

Dans le monde "Patients", tu te places sur le patient concerné (après l'avoir "désarchiver" au besoin / Onglet "Suivi facture" / Bouton "Défacturer" / Lis et valide le message si OK (tu l'es puisque la caisse a rejette la facture).
Tu n'as plus qu'à refacturer après avoir sélecionné l'item "Tiers payant su la part obligatoire".

L'autre jour, je n'ai pas fait attention avec un patient en ALD. Je pensais que le logiciel mettait automatiquement le tiers payant sur la part obligatoire mais ce n'était pas le cas. Peut etre un paramétrage à faire, je n'en sais rien.
Bref, je me suis aperçu juste après avoir cliqué pour télétransmettre, que ce serait la patient qui serait payé. J'ai demandé à la CPAM qu'ils me rejette cette facture. Ils l'ont "annulée".
Ma question est : est ce que je défacture ou y a t'il une détélétransmission à faire avant de faire "défacturer"?