La répartition ente associées dans une SCP se fait en fin d'année! Chaque recette est obligatoirement encaissée sur le compte de la SCP. La proratisation se fait a posteriori et porte sur l'ensemble des recettes.
Attention ce mode de focntionnement est obligatoire pour toutes les SCP. Je vous rappelle que la SCP "exerce la profession par l'intermédiaire de ses membres".

Il est possible de créer plusieurs comptes bancaires avec véga.
" comptabilité", "icône banque de france","saisir nouveau compte" .......

Nous, nous sommes bien associées en SCP, donc un seul chèque est nécessaire car c'est la SCP qui encaisse.
D'ailleurs, toujours à cause de nos problèmes de santé, nous ne travaillons pas à part égale, donc nous ne nous rétrocédons pas les mêmes honoraires, notre comptable nous dit qu'il faut créer en compta un compte courant à chacune, ce que ne semble pas faire Vega (contrairement à notre ancien logiciel). Peut-on le faire avec Vega?

Voilà Lydia,
c'est exactement ça.

c'est exactement ça, donc le client fait plusieurs cheques( 4 personnes avec une mm clientèle, c'est 1 société de fait, 1 SCM et donc 4 compta) recettes séparées, depenses communes, nous nous le prevenons et comme en plus nous pratiquons systématiquement le 1/3 payant, les sommes sont parfois dérisoires aussi avant la fin du ttt nous éditons les facturettes que nous donnons au patient et la dernière se charge de recuperer les paiements

Si vous êtes vraiment associées (contrat ou SCP), les honoraires sont encaissés par la structure associative; si vous êtes "associées"...sans l'être, vos honoraires doivent impérativement être encaissé personnellement (attention à la société de fait, à la requalification en salariat et travail dissimulé des remplaçantes par l'URSSAF (toujours capable du pire!): c'est la base même (sur le plan pécuniaire) de toute profession libérale. C'est une contrainte, j'en suis d'accord, mais cela aussi fait partie du "libéral", hélas.

Associées à 2, et suite à des problèmes de santé, nous travaillons avec plusieurs remplaçentes. Pour une même série de soins, il est donc fréquent que nous ayons plusieurs factures à faire régler au patient: au moins 1 par infirmière.
Lors du dernier soin, nous amenons au patient les factures de chaque infirmière, et celui-ci nous fait un chèque global... (On ne va quand même pas lui demander de faire 4 chèques!)
Le problème se situe au niveau de la compta: comment faire pour saisir ce chèque en une seule opération comptable: comment peut-on aller chercher des factures de plusieurs infirmières pour un seul paiement? Pour le moment la seule méthode que nous ayons trouvée consiste à saisir une opération par infirmière, mais c'est laborieux (ex: 4 opérations au lieu d'une) et ça complique les rapprochements!
Y a-t'il une astuce que nous n'avons pas trouvée? Comment procédez-vous?

Marie