comme je l'avais déjà écrit il me semble, j'ai également le pb avec ma CPAM pour les enfants dépendant de l'ASE notamment. Le retour Noémie porte sur la totalité du règlement alors que le règlement m'est fait en deux parties : la partie CPAM directement par la caisse et la partie complémentaire par l'ASE (donc deux règlements, mais un seul retour Noémie).
A l'inverse la CPAM me fait des règlements groupés pour plusieurs clients, même si la facturation ne s'est pas fait en télétrans : résultat, dans ce cas-là non plus le règlement ne correspond pas au retour Noémie qui portait sur la facture A, alors que le règlement comporte facture A + facture B..
Lorsque les deux cas se télescopent...... facile de pointer. Heureusement qu'en tant qu'orthophoniste, nous n'avons pas beaucoup de FSE à pointer.

C'est effectivement ce que je pense. Il reste à vérifier ce mélange NOEMIE/615, avec un paiement à un destinataire qui n'est pas celui qui réceptionne le NOEMIE...

Si bordereau 615, la facturation doit être le fait de l'établissement, en aucun cas du praticien. L'établissement gère toute la question de la facturation et fait un chèque au praticien.
Enfin c'est comme cela que cela doit se passer normalement.

je ne leur ai jamais rien demandé puisque tout cela semble automatisé.
Dans le cas de la clinique, les patients hospitalisés sont facturés par le praticien (donc je reçois les retours noemie) mais la clinique perçoit le paiement (avec notre autorisation) pour nous le redonner après (elle utilise un bordereau de facturation 615 où tout les soins facturés apparaissent).
Je vais essayer de me renseigner.
Aujourd'hui encore, j'ai reçu un Retour Noémie avec 8 paiements tiers payant et 2 pour la clinique. Je galère donc pour pointer tout ça car il y a surtout 2 écritures différentes d'un point de vue comptable et surtout à des dates différentes.
Pas facile de s'y retrouver.
merci de votre aide.

Ca me semble tordu comme problème : dans un fichier de télétransmission, les FSE ne concernent qu'un seul professionnel de santé. Les retours NOEMIE lui sont donc nécessairement envoyés, et les paiements ne peuvent en principe pas être faits à quelqu'un d'autre : c'est un circtuit entièrement automatisé, sans intervention humaine.
Quelles sont les explications de la caisse à ce sujet ?

je ne sais pas si j'ai tout compris mais dans mon cas, j'ai parfois un problème. Dans le même retour Noemie, j'ai des patients en tiers payant et des patients de la clinique. Pour les premiers, le paiement m'est fait directement par la caisse et pour les seconds, c'est à la clinique qu'est effectué le paiement.
Quand cela se produit, je galère pour pointer dans Vega, j'ai souvent une croix rouge en face du nom des patients de la clinique... et le montant du virement ne correspond pas au retour Noemie.

Je partage ce point de vue qui consiste à devoir ABSOLUMENT séparer les différentes sources de Noémie et, donc, de les affecter aux bons patients !!!

Je ne place ceci qu'en gain de temps MAIS AUSSI en évitant toute source d'erreur d'affectation.

Je n'ai placé ce mémo que pour, d'une part avoir vos avis, d'autre part lire les réactions des "grands Y A Ka" ce qui s'est produit ; Enfin recueillir vos remarques pour faire évoluer Vega dans le sens de nos besoins collectifs et non personnels ce qui foutrait la pagaille dans le logiciel.

N'y voyez aucune malveillance !

La sélection multiple pour faciliter le rapprochement est déjà inscrite dans les évolutions de Vega dans le cadre de la gestion de la prochaine nouvelle norme unique de retour NOEMIE 580. A suivre donc avec l'agrément de Vega pour le cahier des charges 1.40.

pas tout à fait d'accord avec ton point de vue, car la saisie différente, permet de retrouver ensuite en compta les divers règlements. Si je m'en tiens à ton exemple, tu auras en banque un virement CPAM et un virement MGEN différents. Si on enregistre un seul retour Noémie, on ne peut plus s'y retrouver en compta. J'ai souvent le pb avec la CPAM de mon département qui fait des virements qui ne correspondent pas forcément au retour Noémie (groupement de paiements de lots TLT et hors TLT, retour Noémie global alors que virements séparés, notamment pour les enfants relevant de l'ASE) et c'est galère au niveau compta.

Suite à une télétransmission comportant plusieurs fichiers destinataires (Ex : MGEN, CPAM, etc.), Vega reçoit plusieurs retours Noémie et permet le rapprochement des dits retours aux différents patients quelle que soit la caisse.
Cela nécessite de prendre chacun des différents retours et de les valider avec le bouton vert "qui va bien". S'il existe plusieurs patients, Vega est capable de faire la correspondance du retour et de la facturation (sécurisée ou non).

Afin de faciliter la procédure de rapprochement, ne serait-il pas possible d'effectuer une sélection multiple des retours Noémie reçu le même jour et qui affecterait chacun des patients à chacune des caisses ? Puisque Vega est capable de le faire en multi-patients sur une même caisse, pourquoi ne pourrait-il pas le faire en multi-patients sur plusieurs caisses ?

Imaginons "Dugué" relevant de la CPAM et "Barnabé" relevant de la MGEN dont j'ai effectué la télétransmission le même jour et dont je reçois le Noémie (ultérieurement) le même jour. J'aimerai faire, par sélection multiple, le rapprochement de chacun d'entre eux sur le fichier Vega par souci de gain de temps. En effet, libérale, le temps passé à la maison pour recevoir les Noémie prend du temps que je ne peux accorder à ma famille. On me dira que ce temps est court ; Mais, un bisou donné à un enfant nécessite du temps !!!!

Ceci n'est qu'une suggestion et je souhaite que les "Vega-nautes" s'expriment sur cette question qui pourrait être mise en oeuvre lors de la prochaine mise à jour.

A vous lire sur le forum et bonnes fêtes à toutes et tous