Découpage des lots TT en dégradé

par **veronique hortet** » sam. avr. 23, 2011 11:14 am

raviart philippe a écrit :bonjour,

j'ai exactement le même problème. Comme l'impression des bordereaux securisés et non sécurisés se fait dans le même lot d'impression la moitié du papier part à la poubelle....

Pour éviter celà, il faut aller dans "autre action" - "impression avancée" et choisir la ou les pages que l'on veut imprimer....

Oups, rectif, comme j'avais un petit souci Internet, celà faisait longtemps que je ne m'étais pas connectée et j'ai répondu, avant de voir que la réponse avait déjà été donnée....

par G2 » ven. avr. 22, 2011 9:38 pm

j'savais bien que j'aurais dû arrêter le rosé, maintenant, j'ai mal à la tête.
Bon maintenant, une semaine de vacances! et hop!

par **Théné Lamour** » ven. avr. 22, 2011 7:39 pm

Aux résultats !!
Voici le regroupement (en deux lots), constaté pour les 43 FdS adressées à la CPAM locale :
L'ensemble de la facturation a été réalisée en mode dégradé (sans lecture de CV des patients), et TT en norme B2 donc.
- Le 1er lot regroupe toute la patientelle ALD ou bénéficiant d'une éxonération particulière et pour laquelle la pratique (paramétrage) du 1/3 payant n'est pas nécessaire ou non pratiquée (1/3 payant sur part obligatoire seulement).
- Le 2ème lot regroupe toute la patientelle bénéficiant soit de la CMU ou pour laquelle il est pratiqué le 1/3 payant (1/3 payant sur part obligatoire et complémentaire).
- Le fait que la fiche patient soit renseignée par lecture de la CV n'influe pas dans la constitution de ces deux lots. On trouve indifférement des patients dont les fiches ont été "initialisés" par lecture de CV ou par "saisie manuelle".
Voici quels sont mes constats Ted.
Je me permet de répondre à Raviart Philippe en lui indiquant qu'il peut "maîtriser" l'impression de ses bordereaux de la façon suivante :
Monde Télétrans / Onglet Lots / sélectionner une ligne et cliquer sur le bouton Bordereau.
Enfin, peutêtre serait-il pertinent de permettre aux utilisateurs de VéVé d'effectuer un tri - par caisses "primaires" - avant d'effectuer les opérations de facturation.

par **Ted** » ven. avr. 22, 2011 3:03 pm

Effectivement, Vega5 regroupe les factures en lots conformément au cahier des charges qui prévoit que le dit regroupement se fasse en fonction de critères cités plus haut.

par **Théné Lamour** » ven. avr. 22, 2011 2:52 pm

L'est bien ce Ted :
Quand tu poses une question qui sort des sentiers battus - histoire de parfaire ses connaissances de salon - tu te retrouves au guichet face à un fonctionnaire...

"Tenez : Voici le texte de référence."

Au suivant...

Merci Ted.

par **Ted** » ven. avr. 22, 2011 11:33 am

Théné Lamour a écrit :Figurez vous qu'il n'est pas rare (pour ne pas dire courant), de constater que des FdS déstinées à une caisse sont regroupées dans des lots différents!! [...] j'avoue ne pas trouver ce qui guide notre "super VéVé" à agir de la sorte...

Extrait du cahier des charges:

Le critère de regroupement des FSE utilisé pour la mise en lot est constitué des éléments suivants fournis ci-après :

numéro d’identification de facturation du Professionnel de Santé,
type de norme d’échange,
régime d’Assurance Maladie (code régime contenu dans la carte Vitale),
organisme destinataire,
destinataire de règlement (tiers payant, hors tiers payant),
mode de sécurisation (dégradé, SESAM-Vitale ou SESAM sans Vitale),
unité monétaire (EUR),
type de flux (test, démonstration, réel),
version de norme,
numéro de Certificat de Conformité du TLA,
type de facture (« F » pour Feuille de Soins Electronique),
Le critère de regroupement des DRE utilisé pour la mise en lot est constitué des éléments suivants fournis ci après:

numéro d’identification de facturation du Professionnel de Santé,
numéro d’AMC ou numéro d’opérateur de règlement,
mode de sécurisation (dégradé, SESAM-Vitale ou SESAM sans Vitale),
unité monétaire (EUR),
version de norme,
numéro de Certificat de Conformité du TLA,
type de facture (« D » pour Demande de Remboursement Electronique),
code Norme,
type de flux (test, démonstration, réel),
code application,
type de service AMC,
code routage,
identifiant de l’hôte,
domaine.

par **Théné Lamour** » ven. avr. 22, 2011 10:03 am

Bonjour,
Un merci particulier à Dominique Avila pour avoir levé le voile sur le découpage des lots destinés à une même caisse.
J'en déduis que ce "découpage" s'effectue en fonction des données (de la Fiche Patient en particulier), qui rendent possible ou pas la télétransmission sécurisé d'une feuille de soins.
J’ajoute avoir également très bien compris que la piste du houblon doux proposé par Manu n’est absolument pas à suivre.

@ Manu : Le 1er avril est passé.

Faudrait voir à arrêter les "petites bulles" Chez Thual et mettre un chapeau sous ce chaud soleil breton; toi qui d'habitude bronze entre le bas du ciré (jaune) et le haut des bottes (vertes).

par **Dominique Avila** » ven. avr. 22, 2011 9:29 am

Petit complément d'info : Lors de l'impression des documents, si vous ne souhaitez pas imprimer tous les bordereaux, sur l'aperçu cliquez sur Autre Action et sur Options avancées. Sur la petite fenêtre choisissez la ou les pages à imprimer.
C'est mieux pour ses économies de papier et d'encre.

par **Dominique Avila** » ven. avr. 22, 2011 9:15 am

Bonjour,
Ce n'est pas un pproblème mais simplement une obligation imposée par le cahier des charges Sesam-Vitale.
Si le bordereau de télétransmission des factures sécurisées est séparé du bordereau des factures dégradées, c'est que l'envoi du premier est facultatif (ça dépend des caisses) alors que le second est obligatoire.

par **ManuPatout** » ven. avr. 22, 2011 7:54 am

Doux houblon.

par **ManuPatout** » ven. avr. 22, 2011 7:54 am

Il me semble c'est plutôt le CDC Sesam qui est responsable et non l'éditeur.

par **raviart philippe** » ven. avr. 22, 2011 7:14 am

bonjour,

j'ai exactement le même problème. Comme l'impression des bordereaux securisés et non sécurisés se fait dans le même lot d'impression la moitié du papier part à la poubelle....

par **ptit chat** » jeu. avr. 21, 2011 7:35 pm

euh..ben çà fait çà aussi pour les feuilles securisés si c'est securisé avec TLA en acte isolé ou si c'est une serie preparé avec ordi .c'est pas pour l'economie de papier ...

par **kinou** » jeu. avr. 21, 2011 6:10 pm

J'ai le même petit "souci" et j'ai l'impression qu'il sépare les 100% caisses d'un coté et les 60% caisses 40% amc ou patient de l'autre

peut être pour simplifier la recherche des impayés... je sais pas en fait :p

par **Théné Lamour** » jeu. avr. 21, 2011 3:27 pm

Bonjour,

Depuis mon passage à VéVé, je continue à faire de la facturation en mode dégradé (Géstion unique) comme je le faisais sous Véga 4.
Néanmoins, une super nouveauté

dans ce mode opératoire est apparue !!!
Figurez vous qu'il n'est pas rare (pour ne pas dire courant), de constater que des FdS déstinées à une caisse sont regroupées dans des lots différents!!

AMHA, la solution à cette "énigme" doit se trouver dans les critères du cadre de remboursement ou dans la manière dont la fiche patient a été initialisée (avec ou sans CV par exp.), j'avoue ne pas trouver ce qui guide notre "super VéVé"

à agir de la sorte...

Résultat des courses : Plus de papiers (bordereaux) à imprimer, tri des FdS suivant cette "logique on ne peut plus tordue".
Bref : Encore une super avancée pour les utilisateurs libres...de choisir leur mode de facturation.

Quelqu'un connait-il la réponse à mon énigme ?
Je suppose que les Péones de l'Acienda de Castries sont dans les "cartons" et que mon histoire...

Plus ça va et moins je regrette ma signature...

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