Vega5 : Forum

Bonjour !
Je suis en train de découvrir l’évolution du monde Compta de Vega, avec la nouveauté des Remises de chèques. Ca m’a l’air plutôt intéressant, mais je me pose une petite question par rapport à ma 2035 et mon AGA. J’ai jusqu’à présent eu l’habitude d’avoir une écriture au nom de chaque patient pour chaque recette encaissée. Certes, ça fait beaucoup d’écritures, mais ça me permet de m’y retrouver en cas de soucis. Or, d’après les premiers essais que j’ai pu faire aujourd’hui, je me retrouve désormais avec une seule écriture « remise de chèques n°… », et le montant correspondant. Je pense pouvoir m’y habituer (bien qu'il va falloir que je réfrène mon côté perfectionniste ), mais en cas de contrôle, est-ce que ce genre d’écriture peut passer ? Je trouve ça trop peu détaillé, ça m’angoisse
Merci de vos réponses !

sujet mis dans suggestion aussi pour avoir justement le choix car certains faisaient comme toi et aimeraient bien continuer ...
par contre ,c'est vrai que c'est pratique car moi j'enregistre une remise pour plusieurs cheques .
avoir le choix est necessaire !

Tant que c'est possible et admis par l'administration fiscale, pourquoi pas. J'ai toujours fait comme ça par peur de me faire taper sur les doigts en adoptant un autre système, mais je ne suis pas contre tester une autre façon de faire. Mais en effet, il serait bon de laisser le choix. Je suis assez routinière, je tiens à mes petites habitudes

Il me semble que normalement, le nom du patient ne doit pas directement apparaitre sur la compta. D'autre part, nos écritures doivent correspondre à ce qui apparait sur le relevé bancaire ; donc si on encaisse plusieurs chèques en même temps il ne doit y avoir qu'une seule écriture.
Enfin, il est possible de retrouver le détail de la remise* donc pas de problème pour l'administration fiscale. cela fait + de 10 ans que je fais comme ça, je pense que l'angak m'aurait rappelée à l'ordre

* double clic sur la remise (dans l'onglet écriture ou banque du monde compta) autre action détail

Réponse un peu tardive, mais j'étais en congés Depuis le temps que je fais ma compta, j'ai le nom de tous les patients affichés pour chaque paiement Bon, en même temps, on ne m'a jamais dit qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et comme j'y vois plus clair comme ça, ça m'arrangeait bien.
Reprise aujourd'hui, donc je vais tester tout ça cette semaine, on va voir ce que ça donne

Salut Ypsi,
bon courage pour la reprise !

d'autant que cette remise est détaillée avec pour chaque paiement le numéro du chèque et le nom de la banque... je pense même que ce doit être une demande de l'administration fiscale
par contre ce serait pas mal que l'on retrouve un menu déroulant avec le nom des banques au fur et à mesure qu'on les rempli

G2 a écrit :d'autant que cette remise est détaillée avec pour chaque paiement le numéro du chèque et le nom de la banque... je pense même que ce doit être une demande de l'administration fiscale
par contre ce serait pas mal que l'on retrouve un menu déroulant avec le nom des banques au fur et à mesure qu'on les rempli

Ce serait même super si pour un patient donné, le nom de sa banque était saisi par défaut, puisque à priori, c'est souvent la même banque pour le même patient.

Par contre, pour nous, orthos, qui recevons beaucoup d'enfants, le souci que nous avons, c'est que le nom du titulaire est le nom du patient. Ce serait bien d'avoir une case pour le nom du patient et une case pour le nom du titulaire du chèque (parfois, ce n'est même pas le même nom !)

Pour le nom des banques je mets des abréviations , ça va plus vite !

Caisse d'Epargne : CE , Credit Mutuel du Nord : CMN ; CIC ; BNP , BPN ...etc , etc ....