Vega5 : Forum

vVilà donc l'heure du bilan qui arrive et j'ai dejà une question:
j'ai fini de payer mon credit voiture en aout et je m'aperçois que l'organisme de credit m'a fait en septembre un VIREMENT d'une sommme (qui ne correspond pas à un trop perçu ) et je ne vois pas dans quel poste je dois la ventiler.
Merci encore une fois de votre aide et bon courage à tous pour cette periode un peu difficile.

Je ne connais pas réponse à ton problème mais un conseil prends un comptable car il connait toutes les ficelles de la compta, donc t'évitera les erreurs ou oublis. En plus tu peux déduire ses honoraires.
Si tu en as déjà un, pose lui la question et aprés change, car nous sommes para-médicaux pas expert-comptable, donc pas de temps à perdre avec ce genre de problème.

Quel gentil message plein d'empathie, Patrick...

Merci d'avoir pris la peine de le déposer sur ce forum...

Pas beaucoup d'aide sur ce coup là ! a mon avis vous avez tous un comptable ou alors vous n'êtes pas plus douée que moi........
dommage je vais devoir tel à mon AGA.

Pour pouvoir t'aider il faudrait savoir à quoi correspond ce virement? Ta boite de crédit a bien du joindre une explication.

Il n'y a pas de réponse à cette question sans que vous ne puissiez savoir à quoi correspond cette somme. Si ce n'est pas un "trop perçu", qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est la réponse à cette question (que l'organisme de crédit doit vous donner) qui va vous permettre de comptabiliser le montant correctement. Dites-nos en plus...

apres un coup de fil aupres de l'organisme de credit il s'avere que cette somme creditee est le "fond de garantie";j'ai un peu avance mais je ne sias toujours pas ds quel poste ventiler cette recette.
merci de votre aide.

décidément les podologues ne sont que des "emprunts" kiné ou inf! !!!!

si ce n'est pas un trop perçu , on peut le classer dans le rubrique PERSO , pour ne pas déquilibrer la trésorrerie .

suite de ma réponse précédente " pour ne pas déséquilibrer la trésorrerie par rapport au SOLDE BANCAIRE"

pardon kine ! erreur de manip

si cette somme est le remboursement d'un fonds de garantie, il faut le repasser en négatif dans le compte où tu avais passé le versement de cette garantie au départ.

MERCI de votre aide.