Vega5 : Forum

Bonjour.
Je reçois un message : rejet facture, dans ma boite mail, pour prescripteur inconnu et reporter son N° figurant sur l'ordo. C'est ce qui a déjà été fait avant ce rejet, et dans TLT pas de message de RSP. Au contraire, il a été noté que cette même facture a été acceptée. Pas encore de paiement, cependant, il est vrai que la facturation date du 4 Juin.
Je me demande que signifie cette contradiction??

Bonsoir Michel, j'ai déjà eu ce souci avec un établissement de SSR il paraît de Clamart.
Est ce ton cas?

Bonsoir Philippe.
Non, il s'agit d'un médecin exercant dans un Centre Municipal et j'ai noté son n° qui était indiqué sur la prescription.

Alors peut être, comme pour les hôpitaux, mettre celui du centre et non celui du médecin?

C'est effectivement une possibilité, mais j'attends de savoir si le réglement me sera fait, puisque c'est une CMU et l'ARL ne semble pas l'avoir rejeté, contrairement à ce que la caisse m'a annoncé sur ma boîte mail???

ouais!! y a souvent des trucs comme ca . moi j' ai eu un rejet et pas d' apparition dans noemie . j' en ai donc deduit non reglé . et en fait si !! j' ai recu un bordereau de la msa et ce soin etait dessus

c' est pas facile de suivre les paiements . je trouve que vega 4 etait plus simple pour ca .

dans ton rejet il y a ecrit le motif du rejet avec svt comme motif : traitement caisse il passe ta fse en manuel d'où rejet fse mais paiement quand même

Bonsoir.
Le motif du rejet est inscrit, mais il n'est pas indiqué que la FSE passe en traitement manuel et pas d'apparition en NOEMIE.

jusqu'ici, à chaque fois que j'ai eu un rejet informatique, la facture a été réglée sans souci, que ce soit marqué "traitement caisse" ou pas.

La première fois, j'avais, bien entendu, appelé la caisse, affolée. La réponse avait été : "tant qu'on ne vous écrit pas, ne vous affolez pas, ce n'est qu'un rejet informatique, la facture est traitée manuellement derrière".

Par contre, puisqu'elle a été traité manuellement : pas de retour Noémie. Mais le paiement arrive.

Par contre, un petit détail : dans ces cas-là, la caisse paie toutes les factures groupées (retour Noémie et non-retour Noémie), ce qui met la pagaille dans notre compta, car Vega enregistre le paiement Noémie et le virement de la caisse ne correspond pas à ce montant. Nous avons donc deux lignes dans notre compta et une seule ligne sur notre relevé bancaire. Pratique pour le pointage !!!!!

D'autre part, lorsque j'ai consulté mon compte Ameli à ce sujet, je me suis aperçue que celui-ci n'indique pas les règlements par bordereau de règlement, mais par facture. Il faut donc vérifier une par une toutes les factures qui ont été réglées à telle date (souvent 2 ou 3 jours de décalage entre leur date de paiement et la date du virement sur notre compte), afin de trouver quelle est la facture qui a été réglée hors retour Noémie !!!! Pas très pratique non plus....

ah!!oui!! c' est pas facile de pointer tout ça . entre la banque les retours noemie et les fichiers c' est le vrai bor...pour s' y retrouver ...

pour la compta je reprends tous les bordereaux qui accompagnent les teletrans et je pointe en meme temps que mes relevés bancaires . sinon c' est impossible de s' y retrouver