Vega5 : Forum

Bonjour à tous

comme beaucoup, je suis dans ma compta... pour ma premiere année . J'essaie la compta de vega, çà me parait pas mal, j'ai pu rentrer tous mes comptes et çà tombe nikel

en revanche, j'ai deux petites questions pour vous

La premiere, concerne les elements a deduire. En effet, j'ai payé X somme a la MACSF (prevoyance, sou medical (mutuelle) et autres). J'ai inseré dans la compta comme PERSO, car tout n'est pas deductible . Par contre, pour que ma compta tombe nikel, je ne peux pas rajouter une ligne avec un poste compta qui amene à une deduction...

ex: j'ai 500e de facturation pour l'année, seul 400 sont deductible... J'ai donc cree une ligne compta PERSO pour les 500e... Mais comment faire pour deduire juste les 400e ?

Pareil pour l'urssaf et la carpinko... D'autant que je ne sais meme pas quelles sommes sont deductible, et s'il faut separer (urssaf en aloc familiale, csgD etc)....

Je n'ai pas eu ce probleme pour le cheque de l'ordre ou de l'AGA (entierement deductible)...

Meme probleme pour les histoires des blanchisseries et de frais de nourriture... Si je cree la ligne qui amene la deduction, ben çà me change mon solde final ....

Comment avez vous fait ? Merci à vous pour les solutions !!

Pour les sommes partiellement déductibles, il faut créer une écriture ventilée dont tu trouveras la marche à suivre en cliquant ici.
Pour l'URSSAF, tu as trois postes comptables :"alloc", "autres impôts" pour la CSGD et "prélèvement perso" pour CSGND.
Tu peux aussi rentrer chaque mois la somme globale en "alloc", puis faire une OD (opération diverse) en fin d'année en réintégrant une partie du total en "autres impôts" et "prélevement perso".

La blanchisserie étant un forfait, cela n'apparait pas dans ton solde comptable général puisque la dépense n'existe pas matériellement. C'est au moment de l'édition de la 2035 qu'il est intégré, comme le forfait kilométrique.

Quand aux frais de repas, tu as intérêt à posséder des justificatifs et des justifications :
"Un repas à l'extérieur coûte généralement plus cher qu'un repas prix à domicile. Cette dépense supplémentaire est déductible dans la mesure où elle est inévitable et justifiée : absence de cantine, éloignement du domicile, etc. • En l'absence de justificatifs, le contribuable peut déduire une somme égale à 4,25 euros pour 2008 (4,30 pour 2009). Cette somme est diminuée, éventuellement, de la participation de l'employeur aux titres-restaurants. Sur fournitures de justificatifs, le contribuable peut déduire la différence entre le prix réellement acquitté et le prix théorique du repas à domicile. Ce prix théorique est égal à 4,25 euros pour 2008 (4,30 pour 2009). "

Super, merci à toi pour tes reponses

L'urssaf m'a envoyé un courrier avec des sommes ecris Alloc familliale, CSG (dont une certaine somme deductible). Par contre, c'est pour la totalité des sommes de l'année.

Peux tu me dire si çà marche, si, par exemple j'ai 3 cheques de 300e soit 900E, dont 400 d'alloc, 300 de CSGD et 100 de CSGND, çà va si je fais trois lignes pour ces trois valeurs en fin d'année ?


Pour la nourriture, je n'ai aucun justificatif, c'est galere, je voulais prendre le forfait, mais je ne trouve pas la somme... Pour la blanchisserie, on prends le forfait sans qu'il n'y ait de trace, c'est pratique çà, mais comment on justifie le nombre de fois où l'on a nettoyé ?


Ah, et peux tu me dire si la carpinko est totalement deductible, je n'ai rien recu qui me donne un % ;(

tyio a écrit :Pour la nourriture, je n'ai aucun justificatif, c'est galere, je voulais prendre le forfait, mais je ne trouve pas la somme...

Va voir ici et là pour le texte cité en référence précedemment et aussi ici pour le texte cité en référence

L'urssaf m'a envoyé un courrier avec des sommes ecris Alloc familliale, CSG (dont une certaine somme deductible). Par contre, c'est pour la totalité des sommes de l'année.
Peux tu me dire si çà marche, si, par exemple j'ai 3 cheques de 300e soit 900E, dont 400 d'alloc, 300 de CSGD et 100 de CSGND, çà va si je fais trois lignes pour ces trois valeurs en fin d'année ?

Non. Si d'un point de vue comptable sur une année civile, ce n'est pas gênant, dans ton livre comptable c'est la date de prélèvement ou d'émission du chèque qui compte.
Donc ta cotisation URSSAF, c'est une écriture comptable par trimestre ou par mois selon ton mode de paiement. Le livre comptable doit être rempli (au jour le jour !!! ) et dans l'ordre chronologique des opérations.
Si cette écriture est ventilée directement, tu n'as rien d'autre à faire.
Si tu ne la ventiles pas, en fin d'année tu fais une opération diverse qui réintègre les sommes dans d'autres postes comptables mais cela ne change pas le solde de ton livre.

Retiens simplement que modifier la nature d'une écriture comptable, ne modifie pas son montant.

Ah, et peux tu me dire si la carpimko est totalement déductible, je n'ai rien reçu qui me donne un %

Pour la CARPIMKO, la cotisation est intégralement déductible.

C'est marrant, on a une stagiaire en ce moment et elle s'amuse comme une petite folle à tester le plan et la gestion comptables sur Véga. Et elle en pose des questions !!! Cela permet de s'entrainer !

Bonjour tyio,
Voici pour l'URSSAF
...Oui, je sais...ça date...

Merci pour vos reponses, çà semble etre la solution miracle a mon probleme ces OD

J'ai regardé ton poste Théné, et je le suis à la lettre pour "tester ":)
en revanche, çà va mal pour moi...

J'ai tout alloué au poste ALLOC, çà , no pb . Par contre apres, pour les trois OD, çà passe mal... J'ai la bonne ligne pour la CSGD, et pour la CSGND, en revanche, çà veut equilibrer ... Donc, je creer une nouvelle ligne ALLOC et je me retrouve avec - la somme pour equilibrer... Et donc, ma 2035 à un total pour la ligne 25 de 0... Umh, je dois encore me tromper qq part, car tu annonces trois postes, et moi, j'en ai donc forcement un quatrieme pour equilibrer

C'est dommage que je ne saches pas la part des trois differents impots, à chaque fois que je fais le cheque trimestriel, car la ventillation semble super simple (enfin, j'ai reussi )

Je veux bien que tu m'envoyes ta stagiaire si elle s'ennuis, j'ai du boulot encore là dessus

tylo la stagiaire est chez Thual, pas à St Elme!!!

Daniel MOINE a écrit :tylo la stagiaire est chez Thual, pas à St Elme!!!

Daniel, la stagiaire a un programme comportant plusieurs lieux de stages...

pour les OD : tu dois marquer le poste que tu veux ventiler
ex : ALLOC
puis tu notes la somme que tu veux déduire
ex : 300 euros
à la ligne inférieure tu marque le poste que tu veux créditer
ex : CSG D
puis tu notes la somme id que tu veux ajouter à ce poste
ex : 300 euros
cela donne un résultat nul au niveau des OD (ce qui est normal) mais en principe sur ta 2035 tu dois voir apparaitre sur la ligne CSGD la somme de 300 euros
j'espère que j'ai été assez claire !
(c'est comme ça que mon comptable m'a expliqué la saisie des OD)
si tu as une AGA pourquoi ne pas leur demander comment faire ? ils t'expliqueront surement mieux que moi
bon courage

Bonsoir à tous

et je continu ma compta, le pied....

Merci à toi Umbeline, çà marche bien ta solution !. J'ai donc pu mettre mes factures d'essence (payé avec mon compte perso) direct dans la bonne case, et pareil pour mon urssaf

Par contre, mon AGA, le Mr que j'ai eu est tres gentil mais tjrs pas recu mes mails qui repondent à mes dernieres questions... et l'echeances arrivent ;(((.
En tout cas, il m'a bien sauvé car j'avais fait des virements internes MABANQUE -> Especes pour les prelevements personnels, ce qui fait que ma balance des comptes etaient enormes (x2 du CA en gros), oula, heuresement que j'ai pas envoyé çà

Mais cela m'amene quelques petites questions en plus

-> j'ai du payé des sommes supplementaires d'urssaf (un premier cheque de 20e en debut d'année, et un de 1254 en fin ....), le seul probleme, c'est qu'il n'y a pas les % de part deductible... Mon AGA me dit de deduire et que je peux calculer les % moi meme (il devait me l'envoyer par mail), vous pouvez me donner une idée quant à la methode suivre pour calculer soi-meme ?

-> j'ai des sommes de mutuelles et autre MACSF dont j'ai ete prelevé par compte perso, et par compte pro (ben oui, le rib pour les remboursement a ete utilisé pour le debit )... Ma banquiere m'a dis hier que la mutuelle etait totalement deductible, de meme que la RCP. Par contre, j'ai aussi un justificatif madelin... Est ce que je compte tout çà en compte "PERSO" et je ne fais qu'une OD pour la part madelin où est ce que je dois tout mettre dans un compte "Prime d'assurance" (et en plus, rajouter une ligne OD madelin ??)

-> j'ai du faire des apports personnels d'un compte perso (donc ^^), pour payer des retrocessions, par quel poste dois je faire mon OD pour bien montrer que ce ne sont pas des honnoraires percu mais bien des fonds ?


Ah, et pour ceux pour qui la question des deductions de repas interesse, AUCUN forfait... mangez au resto toute la semaine