Charlotte. a écrit :j'espère à mon tour que ce sera optionnel...
j'aimerais pouvoir garder la possibilité d'encaisser par bordereau sans le nom des patients

angelique a écrit :

Michel L. a écrit :A la fin de la facturation, si on clique sur le bouton "Payé par chèque", le chèque part dans le liste des chèques en attente de remise. Il n'est plus visible dans la liste des paiements puisque ce n'est plus un impayé.
Cela revient donc au même qu'avant ou cela partait en compta. Ah, non...
A un moment donné, si vous souhaitez faire apparaitre ces chèques en compta comme avec l'ancienne méthode, vous ouvrez la liste des remises en vous valider tous en recettes.

Si je valide la liste (après avoir tout ou partiellement coché) ils partent en compta mais sous forme de
remise de chèques et non pas individuellement sous leur nom propre.

Michel L. a écrit :A la fin de la facturation, si on clique sur le bouton "Payé par chèque", le chèque part dans le liste des chèques en attente de remise. Il n'est plus visible dans la liste des paiements puisque ce n'est plus un impayé.
Cela revient donc au même qu'avant ou cela partait en compta. Ah, non...
A un moment donné, si vous souhaitez faire apparaitre ces chèques en compta comme avec l'ancienne méthode, vous ouvrez la liste des remises en vous valider tous en recettes.

Alain Alvo a écrit :La nouvelle mise à jour fait que pour une facturation et un paiement par chèque, l'écriture n'est plus automatiquement inscrite en recette-banque mais passe par une étape intermédiaire : les "remises-chèque" ce qui oblige, pour passer le chèque en recette-banque, à pointer puis à générer une recette puis à modifier, car le libellé n'apparaît plus avec le nom du patient.(...)

Serait-il possible, pour le traitement des chèques, d'avoir une option à cocher ou pas, selon que l'on souhaite ou pas, utiliser la nouvelle procédure de traitement des chèques ?

Alain Alvo a écrit :Si on procède de cette manière, pour 25 chèques dont plusieurs sont du même montant, cela rend impossible toute recherche précise.

veronique hortet a écrit :

Alain Alvo a écrit :Mais lorsqu'on ne fait pas sa compta avec Vega, on doit tenir un livre : "Journal recettes et dépenses des professions libérales" et dans ce livre, il n'est pas encore prévu de nuance entre: "chèque reçu mais non encore encaissé" et "chèque reçu et encaissé" c'est à dire que le chèque reçu doit être inscrit, encaissé ou pas (et, en cas de chèque sans provision, une nouvelle écriture sera créée)

Sauf qu'en compta, que ce soit dans Vega ou sur un livre "journal", on peut inscrire en recettes le bordereau de remise de chèques, et pas obligatoirement chaque chèque un par un.

Alain Alvo a écrit :Mais lorsqu'on ne fait pas sa compta avec Vega, on doit tenir un livre : "Journal recettes et dépenses des professions libérales" et dans ce livre, il n'est pas encore prévu de nuance entre: "chèque reçu mais non encore encaissé" et "chèque reçu et encaissé" c'est à dire que le chèque reçu doit être inscrit, encaissé ou pas (et, en cas de chèque sans provision, une nouvelle écriture sera créée)

Alain Alvo a écrit :les patients ayant réellement payé apparaissaient (.... en compta) et les autres étaient et eux seuls, dans la partie "paiements" (en attente) ce qui me paraissait tout simplement logique ; c'est d'ailleurs pour cela et comme cela qu'à mon humble avis, Vega avait été initialement pensé.

Voilà, c'est pourquoi il me semble que la nouvelle façon de traiter les chèques pourrait/devrait être optionnelle...

Merci !

Michel L. a écrit :

Alain Alvo a écrit :Je n'utilise Véga que pour la télétrans et je ne pense pas être le seul. La nouvelle mise à jour fait que pour une facturation et un paiement par chèque, l'écriture n'est plus automatiquement inscrite en recette-banque mais passe par une étape intermédiaire : les "remises-chèque" ce qui oblige, pour passer le chèque en recette-banque, à pointer puis à générer une recette puis à modifier, car le libellé n'apparaît plus avec le nom du patient.

Petite question. Vous dites que vous ne faites pas cotre compta. EN quoi est ce alors important de voir apparaitre le nom de votre patient en compta. Quel est votre souhait ? Tenir votre liste des paiements à jour et votre compta ou uniquement les paiements.
Si réellement votre compta ne vous importe pas, clique sur payé par chèque, et ne vous occuper pas de la suite. Vos chèques seront dans la liste des remises et c'est tout.

Alain Alvo a écrit :Je n'utilise Véga que pour la télétrans et je ne pense pas être le seul. La nouvelle mise à jour fait que pour une facturation et un paiement par chèque, l'écriture n'est plus automatiquement inscrite en recette-banque mais passe par une étape intermédiaire : les "remises-chèque" ce qui oblige, pour passer le chèque en recette-banque, à pointer puis à générer une recette puis à modifier, car le libellé n'apparaît plus avec le nom du patient.

veronique hortet a écrit :je suis nulle ou quoi ?

Lorsque j'ai fait ma facture, je n'ai pas vu l'option qui permet de mettre les règlements en attente dans l'option "remise de chèques". Dans la vidéo, il est dit qu'il faut cliquer sur "paiement par chèque", mais je n'ai pas eu cette option lorsque j'ai établi la facture... ???

ptit chat a écrit :en ,moi ,j'ai clic mettre en attente ..y avait çà comme choix dans la ptite fenetre
remise cheque ou attente