Ce forum est dédié aux suggestions d'évolution et d'amélioration de VEGA. Chacun peut ainsi faire part de son avis, ou débattre sur les idées exposées. Attention : toutes les suggestions évoquées ici ne seront pas nécessairement intégrées à VEGA...
Alain Alvo a écrit :Si on procède de cette manière, pour 25 chèques dont plusieurs sont du même montant, cela rend impossible toute recherche précise.
Je ne cherche pas à imposer MA façon de travailler, mais je tiens tout de même à préciser que j'ai eu jusque-là, très peu besoin de rechercher un chèque a posteriori et les rares fois où j'en ai eu besoin, j'ai retrouvé sans problème grâce au détail du bordereau de remise de chèques.
A la fin de la facturation, si on clique sur le bouton "Payé par chèque", le chèque part dans le liste des chèques en attente de remise. Il n'est plus visible dans la liste des paiements puisque ce n'est plus un impayé.
Cela revient donc au même qu'avant ou cela partait en compta.
A un moment donné, si vous souhaitez faire apparaitre ces chèques en compta comme avec l'ancienne méthode, vous ouvrez la liste des remises en vous valider tous en recettes.
L’avantage des médecins, c’est que lorsqu’ils commettent une erreur...... ils l’enterrent tout de suite.
Alain Alvo a écrit :La nouvelle mise à jour fait que pour une facturation et un paiement par chèque, l'écriture n'est plus automatiquement inscrite en recette-banque mais passe par une étape intermédiaire : les "remises-chèque" ce qui oblige, pour passer le chèque en recette-banque, à pointer puis à générer une recette puis à modifier, car le libellé n'apparaît plus avec le nom du patient.(...)
Serait-il possible, pour le traitement des chèques, d'avoir une option à cocher ou pas, selon que l'on souhaite ou pas, utiliser la nouvelle procédure de traitement des chèques ?
Michel L. a écrit :A la fin de la facturation, si on clique sur le bouton "Payé par chèque", le chèque part dans le liste des chèques en attente de remise. Il n'est plus visible dans la liste des paiements puisque ce n'est plus un impayé.
Cela revient donc au même qu'avant ou cela partait en compta. Ah, non...
A un moment donné, si vous souhaitez faire apparaitre ces chèques en compta comme avec l'ancienne méthode, vous ouvrez la liste des remises en vous valider tous en recettes.
Si je valide la liste (après avoir tout ou partiellement coché) ils partent en compta mais sous forme de remise de chèques et non pas individuellement sous leur nom propre.
Michel L. a écrit :A la fin de la facturation, si on clique sur le bouton "Payé par chèque", le chèque part dans le liste des chèques en attente de remise. Il n'est plus visible dans la liste des paiements puisque ce n'est plus un impayé.
Cela revient donc au même qu'avant ou cela partait en compta. Ah, non...
A un moment donné, si vous souhaitez faire apparaitre ces chèques en compta comme avec l'ancienne méthode, vous ouvrez la liste des remises en vous valider tous en recettes.
Si je valide la liste (après avoir tout ou partiellement coché) ils partent en compta mais sous forme de remise de chèques et non pas individuellement sous leur nom propre.
Bonsoir Angélique,
Michel L. m'a téléphoné au sujet de cette nouvelle procédure de traitement des chèques et nous en avons parlé : Dans une prochaine mise à jour, Epsilog va faire en sorte que les chèques validés et renvoyés en compta le soient avec le nom du patient.
Charlotte. a écrit :j'espère à mon tour que ce sera optionnel...
j'aimerais pouvoir garder la possibilité d'encaisser par bordereau sans le nom des patients
+1
Comme quoi, nous avons tous nos façons de procéder, donc pas simple pour les développeurs de Vega !
c'est pour çà que de prevoir des ptites cases a cocher pour prendre ou non sont bien utiles ...
je ne connais pas la difficulté de mettre çà en place dans un logiciel !
allez ! un ptit zeste de bonne humeur pour faire plaisir et sourire !
Amicalement, Alain.
