Compta

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Étendre la vue Revue du sujet : Compta

par G2 » lun. févr. 23, 2009 10:17 am

encore un mot parce que les mots ont leur importance,
si tu es salarié, tu as un salaire
en tant que profession libérale tu as des honoraires et c'est toi et toi seul qui décide la part que tu prélèves pour ton usage personnel, et à ce titre il s'agit bien d'une dépense, car c'est de l'argent qui sort de ton compte professionnel
ceci est valable aussi bien pour le compte BANQUE que pour le compte ESPECES
et une fois que l'argent est sorti de ton compte pro, tu en fais ce que tu veux :P

par Invité » dim. févr. 22, 2009 8:31 pm

Ah, ok ! :D Je me prends tellement la tête avec la compta que maintenant, je cherche midi à quatorze. Merci !

par marie laure » dim. févr. 22, 2009 6:57 pm

non...tu vas dans " recette" et tu mets le poste "perso"....ton écriture sera alors en apport personnel et n'apparaitra pas dans la 2035

par Invité » dim. févr. 22, 2009 6:42 pm

Est-ce qu'il faut créer le poste Apports personnels ? Car je ne le vois pas. Si c'est le cas, pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ?

par Daniel MOINE » dim. févr. 22, 2009 6:12 pm

Apports personnels

par Invité » dim. févr. 22, 2009 6:08 pm

Dans le cas inverse, comment ça se passe ?
A savoir que j'ai fait un apport de mon compte perso à mon compte pro pour éviter d'être dans le rouge. Je me demande donc dans quoi est-ce que je suis censée noter ça ?
Merci d'avance !

par pouet » sam. févr. 21, 2009 6:00 pm

Merci beaucoup à tous pour vos réponses! Très clair
Je vais donc modifier mon cahier des recettes et me référer à mes virements bancaires

par Denys.IDEL » sam. févr. 21, 2009 5:58 pm

Il faut que tous tes mouvements bancaires laissent une trace: en mettant en "dépenses perso" ça ressort sur tes comptes (bancaires et Compta) mais ça ne ressort pas sur ta 2035 .
C'est le même principe si tu optes pour le forfait kilométrique, pratiquement toutes tes dépenses concernant ton véhicule passent en compte Perso

par Invité » sam. févr. 21, 2009 5:44 pm

Je suis dans la 2e configuration. Donc, je vais corriger le tir la prochaine fois. Au lieu d'aller dans Ecritures : Virement interne, il me suffit d'aller dans Dépenses (je trouve ça un peu bizarre, mais bon... Ca n'est pas une dépense, puisque ça reste mon argent à moi).
Merci de la réponse si rapide !

par Denys.IDEL » sam. févr. 21, 2009 4:59 pm

Faut savoir ce que tu appelles "salaire" :
- si tu es en société et qu'a la fin de chaque mois chaque membre reçoit un salaire à ce moment tu (vous) devez payez des charges sur salaire
ou alors ton "salaire" n'est qu'un virement de ton compte pro vers ton compte perso que tu peux faire quand tu en as besoin (je sais on en a toujours besoin :wink: ) à ce moment là , tu vas en compta dans ecriture => dépenses=> Poste "PERSO" => Libéllé : virt compte perso => Montant : X euros => Mode: Virement et tu retouves ton mouvement poste 10900 (selon le plan comptable de Véga )

par Invité » sam. févr. 21, 2009 3:50 pm

Concernant la question initiale, à savoir où placer le salaire... Je suis un peu paniquée de la réponse qui a suivi, car jusqu'à présent, je passais le salaire en virement interne, du compte pro au perso. C'est grave docteur ?

par Denys.IDEL » sam. févr. 21, 2009 2:29 pm

Et tant que tu n'as pas les sous, tu n'as pas de recette :wink:

par ManuPatout » sam. févr. 21, 2009 2:23 pm

pouet a écrit :Merci!

Encore une question qui s'en découle :)

Si je facture un patient aujourd'hui fin février, et que la sécu me fait le versement le 1er Mars, j'inscris (dans mon cahier de recettes) mon lot facturé en février ou mars?
Un facture n'est pas une écriture à reporter dans le grand livre, seuls les paiements de ces factures le sont.
C'est beaucoup plus pratique en cas d'impayés ! :wink:

par jean luc 06 » sam. févr. 21, 2009 2:18 pm

Vincent HOVASSE a écrit :Il te faut rentrer comme date de recette la date du virement correspondant qui apparait sur ton relevé bancaire.

Comme le dit si bien vincent , pour ta compta ,le plus simple est de suivre ton relevé bancaire.

amitié .JL

par Vincent HOVASSE » sam. févr. 21, 2009 2:14 pm

Il te faut rentrer comme date de recette la date du virement correspondant qui apparait sur ton relevé bancaire.

par pouet » sam. févr. 21, 2009 2:07 pm

Merci!

Encore une question qui s'en découle :)

Si je facture un patient aujourd'hui fin février, et que la sécu me fait le versement le 1er Mars, j'inscris (dans mon cahier de recettes) mon lot facturé en février ou mars?

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