retour noémie et pointage dans compta

par **ptit chat** » ven. août 08, 2008 2:27 pm

oh!j'avais pas tout lu mais manu est egalement tres serieux pour la tenue de sa compta!!!tous les jours!chapeau!

par **ptit chat** » ven. août 08, 2008 2:23 pm

c'est vrai que mon avatar a un ptit air moqueur!!on s'demande...

par **ptit chat** » ven. août 08, 2008 2:22 pm

vincent fait sa compta tous les jours.ca c'est un ptit gars serieux et organisé!!!!

par **Invité** » ven. août 08, 2008 10:17 am

Dans retour Noémie,aperçu j'ai quelques patients avec un astérisque: à quoi cela correspond-il?

Merci de vos lumières!

par **ManuPatout** » jeu. août 07, 2008 7:24 pm

Pour Cheche et André,
il suffit d'aller dans la fenêtre "retours noémie", à gauche de "patient" il y a un coche qui ouvre un petit déroulant, sélectionner "annuler la sélection", il faut alors pointer les retours en concordance avec le relevé bancaire.
La sélection faite, cliquer sur "pointer les paiements", puis "générer recettes".
(A ce stade on peut modifier la date du retour pour qu'elle corresponde à la date de paiement sur le relevé bancaire car c'est celle qui fait foi en comptabilité.)
On clique de nouveau sur "générer recettes", la compta est à jour et les retours noémie ainsi traités sont automatiquement effacés.
Ca parait long, mais c'est en fait tout simple .
C'est la procédure inverse de Vincent, mais je fais çà tous les jours (ou presque) sans aucun problème

.
Cela prouve l'adaptabilité du logiciel aux préférences de chacun ...

par **Vincent HOVASSE** » jeu. août 07, 2008 6:41 pm

Il suffit de dépointer ceux que l'on ne veux pas rentrer en recette tout de suite avant de valider. Je fais ça tous les jours (ou presque) sans aucun problème.

par **Andre Guillabert** » jeu. août 07, 2008 6:08 pm

c'est vrai que pointer les retours un par un etait pratique pour verifier sur le releve menuel de la banque
sur vega 5 je pointe sur les paiements un par un comme pour les cheques normaux et j'efface ensuite les retours noemie
mais c'est plus long
dommage!s

par **cheche** » jeu. août 07, 2008 5:53 pm

Justement moi, je pointait les retours Un par un et c'etait bien agréable pour ma comptabilite, je n'arrive pas a pointer un par un mes retours, il y a une solution ?

par **Michel L.** » mar. janv. 22, 2008 6:41 pm

Bonjour,

il faut aller dans le monde comptabilité/Paiements/Retours NOEMIE. Tous vos retours sont cochés par défaut. Il ne reste plus qu'à cliquer sur "Pointer les paiements". Tous les paiements correspondants à vos NOEMIE vont avoir une boule rouge. En cliquant sur "générer recettes", vous passez tout en compta en une seule fois.
C'est plus rapide qu'en Vega4 où il fallait valider les NOEMIE un par un.

par **amande** » mar. janv. 22, 2008 4:15 pm

avec vega 5 comment fait on pour que les retours noémie se cochent "tout seul" dans la comptabilité comme on pouvait le faire avant avec vega 4
Merci et bonne journée

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