Pour Cheche et André,
il suffit d'aller dans la fenêtre "retours noémie", à gauche de "patient" il y a un coche qui ouvre un petit déroulant, sélectionner "annuler la sélection", il faut alors pointer les retours en concordance avec le relevé bancaire.
La sélection faite, cliquer sur "pointer les paiements", puis "générer recettes".
(A ce stade on peut modifier la date du retour pour qu'elle corresponde à la date de paiement sur le relevé bancaire car c'est celle qui fait foi en comptabilité.)
On clique de nouveau sur "générer recettes", la compta est à jour et les retours noémie ainsi traités sont automatiquement effacés.
Ca parait long, mais c'est en fait tout simple .
C'est la procédure inverse de Vincent, mais je fais çà tous les jours (ou presque) sans aucun problème

.
Cela prouve l'adaptabilité du logiciel aux préférences de chacun ...