oups petite erreur de ma part :x

oui confirmation :wink: depuis 2004 ....

[quote="Invité"]uniquement celle pas encore en compta donc jamais plus de 30 ou 40[/quote]

Tu ne confondrais pas avec l'onglet "Paiements" ? Elles y sont toutes normalement dans l'onglet "Factures".

uniquement celle pas encore en compta donc jamais plus de 30 ou 40

et alors vous en avez combien dans l'onglet "factures " ?
Enormement ?

on est vendredi un peu fatigué mais on d'accord c'est l'essentiel :D

Mais je sais bien karinette, je te disais aussi la même chose ! Date de facturation la plus récente =/= Date du dernier soin.

* Dialogue de sourds * :mrgreen:

c'est ce que je te dis depuis le debut, le numero et la date de la facture ne se suivent pas necessairement et les factures sont classées par ordre decroissant

[quote="karinette"]
pour les ortho qui faitent pas de dom c'est normal que la date et le mun de facture se suivent pour les ide c'est pas une obligation.
[/quote]

Je reviens juste là-dessus. Je fais des domiciles et grand nombre de confrères et consœurs orthos en font aussi et même si d'aventures on n'en ferait pas, le n° et la date ne se suivent pas comme pour vous.
Exemple :
J'ai facturé hier la séance du jour d'un patient. Elle prendra le n°0001 avec la date du 8 mars.
J'ai facturé ensuite toutes les séances du mois dé février d'un patient. Elle va se retrouver tout en haut de la liste des factures, avec le n°0002 mais avec la date du 29 février.

tu peux tjrs cocher le paiement (case de gauche) sans generer la recette (mais quel interet?)

idem pour une ide

[quote="valerie"]je voulais trouver un moyen pour pointer mes paiements .
euh....je remets pas le meme sujet longuement raconté :wink: :wink: donc pour faire bref ! sans pointer les paiements pour les generer en compta , comme le propose vega .
et dans "factures" ben ....c'est pas possible .(mais cela n'a pas du etre creer pour çà non plus !)
voili voila :wink:[/quote]
Bonjour Mlle Valérie
pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire simple............?
Le plus simple pour pointer les paiements, c'est vraiment dans [i][b]paiements[/b][/i] et de les [b][i]générer en recettes[/i][/b], ce qui simplifie la vérification des comptes bancaires puisqu'ils apparaissent alors de façon chronologique.
Cette vérification (pour un kiné moyen) prend maximum 8mn à la réception bimensuelle des relevés bancaires.

je voulais trouver un moyen pour pointer mes paiements .
euh....je remets pas le meme sujet longuement raconté :wink: :wink: donc pour faire bref ! sans pointer les paiements pour les generer en compta , comme le propose vega .
et dans "factures" ben ....c'est pas possible .(mais cela n'a pas du etre creer pour çà non plus !)
voili voila :wink:

la question Valérie est : Pourquoi veux tu comprendre le fonctionnement du rangement des factures dans Véga??? si tu en cherches une tu vas sur la fiche de ton patient et tu regardes dans ses factures si elles ont bien été télétransmises, reçues, payées ou pas.... c'est plus simple non..???

c'est ce que je disais non?

[quote="valerie"]dans "teletransmission" onglet "facture" comment sont rangés les factures ??? j'y comprends rien !!! [/quote]

Bonjour Valerie,

Par défaut, Vega5 trie les factures selon le numéro de la facture, du plus grand au plus petit. Les Factures d'acte isolés possédant une entête FSE, les numéros de celles-ci sont toujours supérieurs à ceux des factures faites avec Vega.

Vous avez la possibilité de cliquer dans le champ de saisie (rectangle blanc) de chacune des colonnes présentes dans cette fenêtre (N°facture, Facturé le, etc.), pour trier les factures selon la colonne concernée.