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chapro a écrit :dans ce cas, il doit être possible de supprimer le ou les paiements déjà enregistrés, puis de cocher les deux lignes et cliquer sur "1 ligne pour tous les paiements sélectionnés"
C'est une suggestion, je n'ai pas essayé, je n'ai jamais eu ce problème
oui, je fais régulièrement ça pour les chèques ...
comme j'attends d'en avoir plusieurs pour les déposer mais que je veux me noter que le patient m'a réglé .... je le rentre en compta puis qd je vais déposer mes "x" chèques, je supprime ses paiements et en refait un avec les "x" paiements regroupés en 1 écritures "remise de chèques"
chapro a écrit :dans ce cas, il doit être possible de supprimer le ou les paiements déjà enregistrés, puis de cocher les deux lignes et cliquer sur "1 ligne pour tous les paiements sélectionnés"
C'est une suggestion, je n'ai pas essayé, je n'ai jamais eu ce problème
Effectivement, j'ai supprimé les deux virements comptabilisés, que j'ai retrouvé dans la liste des paiements, puis cochés et validés en un seul virement.
Ce n'est pas vraiment un problème mais comme c'est supposé se renouveler à chaque télétransmission vers MSA et GAMEX, autant le faire une bonne fois pour toute et ne plus se reposer la question à chaque fois...
Merci !
apie a écrit :euh ...
je comprends pas .... moi je rentre mes retour en compta que a
qd ils sont sur le compte bancaire (je regarde mes comptes sur internet) et donc peut importe la date des retours noemies, je sélectionne ceux qui ont été payé (sur le compte) et je génère la recette
Et oui, comme on disait dans un autre post, on a tous des façons de travailler différentes, donc difficile pour Vega de s'y retrouver.
Personnellement, j'utilise la fonction "traiter les retours Noémie". Les paiements sont donc gérés au fur et à mesure de ceux-ci. Ensuite, je pointe avec mon relevé bancaire lorsque je reçois celui-ci, c'est-à-dire à la fin du mois. Et c'est à ce moment-là que je découvre que les deux écritures correspondent en fait à une seule sur le relevé !
veronique hortet a écrit :Et oui, comme on disait dans un autre post, on a tous des façons de travailler différentes, donc difficile pour Vega de s'y retrouver.
veronique hortet a écrit : j'utilise la fonction "traiter les retours Noémie". Les paiements sont donc gérés au fur et à mesure de ceux-ci.
je connais même pas ! ça rentre en compta tes retours Noémie au fur et à mesure ? idéal pour ma collègue ça !
ptit chat a écrit :et vous mettez quoi comme date ? laisser date du retour noemie ou date du virt (qui figure sur relevé banque )
justement, moi, je mets celle du virement reçu pour retrouver qd je cherche ! et c'est pour ça que je valide "manuellement" mes Noémie (en dehors du fait que je savais pas qu'il y avait un truc automatique )
avec certaines caisses, la différences est de 1 à 2j (fériés /dimanche) d'autres ça va de 5 à 10 jours !!
ah!ben si !moi je faisais automatiquement ( j'emploie l'imparfait car çà date du debut de l'année .. ) et ok pour date du virement .c'est ce que je mettais aussi .
allez ! un ptit zeste de bonne humeur pour faire plaisir et sourire !
Je fais automatiquement et je laisse la date entrée automatiquement par Vega. Sauf en fin d'année, où je mets la date du relevé bancaire, si elle est sur une autre année, à cause de la 2035.
Pour pointer automatiquement : quand on reçoit un retour Noémie, il y a un rappel dans le pense-bête à gauche, il suffit de cliquer dessus. On obtient la liste des retours Noémie. Si on valide, celà met des boules rouges dans la liste des paiements, comme quand on valide manuellement. Ensuite la procédure est la même : "générer recettes", etc....
Si le rappel n'apparait pas dans le pense-bête, il faut aller dans l'onglet "comptabilité" - "traiter les retours Noémie".
je connais même pas ! ça rentre en compta tes retours Noémie au fur et à mesure ? idéal pour ma collègue ça !
