Vega5 : Forum

petit problème : j'ai un patient affilié à la caisse SNCF et qui a une Mutuelle.
Lorsque que je facture des soins je n'arrive pas à ventiler le montant facturé entre sa caisse et sa mutuelle (suivant les options choisi soit la totalité du montant se met sur la mutuelle et la caisse est à zéro, soit la caisse rembourse tout et alors c'est la mutelle qui est à zéro)
Qui connait la solution pour répartir correctement le montant à facturer ?

...Surprenant...
Vérifies si:
1/- T'as paramétré la complémentaire (Fiche de traitement / "loupe" à coté du nom du patient / Fiche bénéficiaire / Complémentaire.
2/- En bas de fiche de traitement / partie "Cadre de remboursement" / choisir "tiers payant sur part obligatoire ET complémentaire".
Il se peut que cette complémentaire a passé les accords "qui vont bien" avec la CPSNCF. Dans ce cas, contacte le bureau M/TS3 de la caisse 04 95 04 00 39 pour avoir confirmation.
A la CPSNCF ils sont sympas et super compétents en matière de téletrans. De plus, chez eux, les remboursements c'est très rapide.